出口退税的操作步骤
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双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)
出口货物明细申报录入1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)2、申报数据处理—数据一致性检查
收齐出口单证明细录入1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存
申报数据处理—数据一致性检查
免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审
到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘
基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)
数据一次性检查
基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)
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